Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 140,939.2 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0075   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2024 15:12:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,939.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 111,557.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,390.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 16,992.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO. 140,939.20  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726225487943qPpEB 1 140,939.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/09/2024 16:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras cd 0075.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras cd 0075.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras cd 0075.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1630339 12/09/2024 17:25 140,939.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/09/2024 17:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Esined, SRL 140,939.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 140,939.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY 8oz 60 UD 324.5 19,470.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 50 GAL 247.8 12,390.00           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 50 GAL 247.8 12,390.00           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO 50 GAL 283.2 14,160.00           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS 40 GAL 348.1 13,924.00           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LBS 5 UD 2,643.2 13,216.00           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 SACA AGUA 12 UD 348.1 4,177.20           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJAS DE PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS 4/1 200 UD 171.1 34,220.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 12/1 12 UD 1,416 16,992.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1630339 Informe final de la selección DO1.AWD.1630339 12/09/2024 17:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.582060 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0075 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 12/09/2024 16:35 (UTC -4 hours) Detail