Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 166,785 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-DAF-CD-2024-0105   Request Name: SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2024 15:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 166,785.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 166,785.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 166,785.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726260059666Tj8xS 1 166,785.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/09/2024 15:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA CD-0105.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1630333 12/09/2024 15:57 166,785 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           JM Distribución, SRL 166,785 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Material gastable de oficina -         Subtotal 166,785.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 15 UD 255 3,825.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 boligrafos 24 CAJ 300 7,200.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 24 CAJ 170 4,080.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila 100/1 20 CAJ 680 13,600.00         5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 saca grapas 30 UD 188 5,640.00           6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 clip billeteros 51 mm 12/1 40 CAJ 75 3,000.00           7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 clip billeteros 41 mm 12/2 30 CAJ 60 1,800.00           8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 liquid paper tipó lapiz 36 UD 375 13,500.00           9 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 clip pequeños 30 CAJ 30 900.00         10 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 post it 3x3 docena 20 DOC 37 740.00         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 resmas de papel 8 1/2 x 11 ( unidad) 300 UD 375 112,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.582031 La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2024-0105 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 12/09/2024 15:50 (UTC -4 hours) Detail