Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 154,350 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0461   Request Name: INSUMOS ALMACEN DE SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS ALMACEN DE SUMINISTROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2024 12:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,865.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 44,615.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 78,470.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 24,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 147,865.80  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726595593843qP2ir 1 147,865.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/09/2024 09:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificación de existencia de fondos INSUMOS ALMACEN DE SUMINISTROS.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS ALMACEN DE SUMINISTROS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO ADM APROBACION PROCESO INSUMOS ALMACEN DE SUMINISTROS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUERIMIENTO INSUMOS ALMACEN DE SUMINISTROS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1631307 16/09/2024 09:48 147,865.8 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Fotomegraf, SRL 147,865.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 154,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiqueta de solución 5,000 UD 6 30,000.00         2 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiqueta banco de sangre 7,000 UD 3 21,000.00         3 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Calculadora 50 UD 1,003 50,150.00         4 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 Gancho macho y hembra 200 UD 142 28,400.00         5 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva grande 200 UD 124 24,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.582592 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0461 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 16/09/2024 09:40 (UTC -4 hours) Detail