Contract Notice Detail
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Base Total Price:
185,900 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0195
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE CÓMPUTO DEL H.R.T.Q.P.J.B.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA DE CÓMPUTO DEL H.R.T.Q.P.J.B.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/09/2024 11:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,505.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
90,789.79
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,479.94
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,008.64
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,227.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
105,505.57
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726603971459f841k
1
105,505.57
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2024 15:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2024 22:44:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/09/2024 09:59:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de computo.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego equipos de computo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego equipos de computo.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego equipos de computo.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1631939
17/09/2024 16:01
105,505.57 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/09/2024 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
105,505.57 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
185,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE DE RED UTP,CAT.6 RJ45 CAJA DE 1000 PIES
1
CAJ
8,900
8,900.00
2
39121429 - Conector de fi
(...)
39121429 - Conector de fibra óptica
2.3.9.6.01
CONECTORES DE RED RJ45.CAT.62 PAQ.DE 100/1(200)
2
PAQ
1,500
3,000.00
3
24141510 - Protectores de
(...)
24141510 - Protectores de cables
2.3.9.9.04
PROTECTOR DE CONECTOR DE RED RJ45 2 PAQ.DE 100/1(200)
2
PAQ
1,500
3,000.00
4
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA DE MOTHERBOARD CR2032,3VOLTIO
100
UD
200
20,000.00
5
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA PARA UPS 12V, 36WPC,1.30VPC
2
UD
2,000
4,000.00
6
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM 8GB,PC3-10600U
10
UD
2,800
28,000.00
7
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
PROBADOR DE POWER SUPPLY DE 1X20/24
1
UD
5,000
5,000.00
8
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO NUMERICO, ALAMBRICO
10
UD
1,500
15,000.00
9
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE OPTICO POR USB, 1000 DPI
10
UD
500
5,000.00
10
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD 500 GB, 2.5 SATA 3, LECTURA 500MG/S,2.5
30
UD
2,500
75,000.00
11
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA IMPRESORA: GT51NEGRO, GT52MAGENTA, GT52AMARILLO Y GT52AZUL DE 50ML. 5 DE C/U
20
UD
950
19,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1631939
Informe final de la selección DO1.AWD.1631939
17/09/2024 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.582838
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0195 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
16/09/2024 15:31
(UTC -4 hours)
Detail