Contract Notice Detail
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Base Total Price:
225,748 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2024-0072
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/09/2024 10:05:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/09/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,284.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
190,284.34
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
190,284.34
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17266891735691TCKX
1
190,284.34
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739898732401dt2uJ
1
190,284.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2024 13:18:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2024 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2024-0072 - ACTO ADMINISTRATIVO - Copy.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CD-2024-0072 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CD-2024-0072 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CD-2024-0072 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CD-2024-0072 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CD-2024-0072 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1631525
18/09/2024 14:26
190,284.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
190,284.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de limpieza
-
Subtotal
225,748.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
LANILLA MULTIUSO
20
UD
105
2,100.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA
37
UD
45
1,665.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
5
UD
175
875.00
4
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
5
UD
95
475.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA 6/1
35
GAL
998
34,930.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO CAJA 6/1
7
GAL
2,225
15,575.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA CAJA 4/1
10
GAL
1,330
13,300.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LB
10
LB
1,270
12,700.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA 6/1
60
GAL
595
35,700.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10% 55 GLS
3
GAL
9,500
28,500.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN PASTILLA
60
UD
172
10,320.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR CAJA 6/1
1
GAL
1,425
1,425.00
13
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO CAJA 6/1
5
GAL
1,425
7,125.00
14
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA 12-32 VAJA 6/1
27
GAL
1,298
35,046.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON CAJA 6/1
7
GAL
1,468
10,276.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE CAJA 6/1
4
LB
2,382
9,528.00
17
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES CAJA 6/1
1
GAL
1,563
1,563.00
18
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
20
UD
115
2,300.00
19
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
5
UD
469
2,345.00
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Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.582760
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2024-0072 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
16/09/2024 13:18
(UTC -4 hours)
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