Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,400 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CD-2024-0179   Request Name: ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS,PARA USO DEL HRLMK   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2024 15:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2024 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/09/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/09/2024 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/09/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,059.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 7,059.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   transferencia 7,059.70  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HRLMK-DAF-CD-2024-0179 179 7,059.70  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/09/2024 15:47:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/09/2024 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type C.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download F.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download S.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1629749 12/09/2024 08:29 7,059.7 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Máximos Servicios Computarizados, SRL 7,059.7 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L 5590 1 UD 2,200 2,200.00           44101718 - Adaptadores in(...)44101718 - Adaptadores infrarrojos 2.3.9.2.01 ADAPTADOR DE HDMI A HDMI 2 UD 200 400.00           44101718 - Adaptadores in(...)44101718 - Adaptadores infrarrojos 2.3.9.2.01 ADAPTADOR DE DPI A HDMI 2 UD 400 800.00           44101718 - Adaptadores in(...)44101718 - Adaptadores infrarrojos 2.3.9.2.01 ADAPTADOR DE RED RJ45 A USB 5 UD 800 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.581647 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2024-0179 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 11/09/2024 15:47 (UTC -4 hours) Detail