Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,975 Dominican Pesos   Request Reference: AMSJA-DAF-CD-2024-0019   Request Name: Adquisición de materiales de construcción para la reparación de caminos en el Municipio   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de construcción para la reparación de caminos en el Municipio   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2024 15:07:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2024 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 08:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,893.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 20,550.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,300.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 49,050.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 4,800.00  DOP ---- View 2.2.4.3.02 3,058.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,135.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 88,893.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 01 2024 88,893.00  DOP Vencido 9-CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/09/2024 12:16:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1-Solicitud de Compras SEP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3-Acta de Apoderamiento.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download 4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1630315 12/09/2024 12:22 88,893 Dominican Pesos           Final Report: 12/09/2024 12:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL 88,893 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA DE CORTE 2 UD 900 1,800.00           2 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 LIMA TRIANGULAR 2 UD 250 500.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 CAMION DE ARENA DE 3MT 3 UD 5,000 15,000.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA TRAFICO / AMARILLO 1 UD 2,600 2,600.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA TRAFICO /BLANCO 2 UD 2,600 5,200.00         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRILICA /GRIS ARENA 1 UD 1,300 1,300.00           7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA 1 UD 250 250.00         8 30131503 - Bloques de pie(...)30131503 - Bloques de piedra 2.3.6.4.04 BLOC DE 6 75 UD 55 4,125.00         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 90 UD 560 50,400.00         10 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE PAÑETE 0.5 UD 5,000 2,500.00         11 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.6.9.6.01 AGREGADO LIGADO (ARENA/GRABA) 1 UD 5,000 5,000.00         12 78121601 - Carga y descar(...)78121601 - Carga y descarga de mercancías 2.2.4.3.02 TRANSPORTE 1 UD 3,500 3,500.00           13 27112103 - Pinza de mano 2.3.6.3.04 MILIMETRO / PINZA DIGITAL 1 UD 800 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1630315 Informe final de la selección DO1.AWD.1630315 12/09/2024 12:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.581895 La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2024-0019 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira 12/09/2024 12:16 (UTC -4 hours) Detail