Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 203,625 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0492   Request Name: Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Gastables de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2024 12:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/09/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/09/2024 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,383.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 6,047.50  DOP ---- View 2.3.3.1.01 96,288.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 134,048.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 236,383.50  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726669646832DbzN6 1 236,383.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/09/2024 11:46:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/09/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc Other Download Requisición.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN S.F.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA NEW.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1630123 12/09/2024 12:39 236,383.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/09/2024 12:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 236,383.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43191605 - Cables para au(...)43191605 - Cables para auriculares de teléfonos 2.3.9.8.01 Cable espiral para telefono Blaco/negro 25 UD 225 5,625.00 1.2         Gastables de Oficina -         Subtotal 198,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Rollos Tres Partes Para Impresora 60/1 1,200 UD 90 108,000.00         3 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobres especiales 20 CAJ 4,500 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1630123 Informe final de la selección DO1.AWD.1630123 12/09/2024 12:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.581865 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0492 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 12/09/2024 11:46 (UTC -4 hours) Detail