Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
233,700 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0015
Request Name:
Adquisición de pinturas diferentes colores.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones X-3 , X-4 , X-9, Y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes de septiembre, año 2024.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2024 14:30:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2024 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,834.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
227,834.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de pinturas
227,834.40
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726580002324ZouR6
1
227,834.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 09:12:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2024 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION PINTURA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE APROBACION PINTURA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ESPECIFICACIONES PINTURA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1630907
13/09/2024 09:49
227,834.4 Dominican Pesos
Final Report:
13/09/2024 09:49
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Gabino-Mola, SRL
227,834.4 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de diferentes tipos de pinturas para ser usado en las estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de agosto,2024
-
Subtotal
233,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICO BLANCO COLONIAL66
5
UD
10,900
54,500.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
SEMIGLOSS VERDE LIMA
5
UD
9,100
45,500.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICO BLANCO 00
5
UD
8,900
44,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICO VERDE FORESTA
7
UD
1,900
13,300.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
AMARILLO TRAFICO
6
UD
1,900
11,400.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
SEMIGLOSS BLANCO COLONIAL
5
UD
9,100
45,500.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
BLANCO TRAFICO
10
UD
1,900
19,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1630907
Informe final de la selección DO1.AWD.1630907
13/09/2024 09:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.582134
La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0015 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N.
13/09/2024 09:12
(UTC -4 hours)
Detail