Contract Notice Detail
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Base Total Price:
86,133.05 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0026
Request Name:
Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2024 09:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2024 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,132.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
2,643.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
50,723.48
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,227.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,840.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
29,698.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Materiales Eléctricos
86,132.92
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726086849509fzvVk
1
86,132.92
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2024 15:43:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2024 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 Solicitud de compra o contrataciones.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2 Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3 Solicitud de propuesta para Compra por Debajo del Umbral.pdf
Terms and Conditions
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4 Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-las-instituciones-contratantes.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1629441
11/09/2024 15:55
86,132.92 Dominican Pesos
Final Report:
11/09/2024 15:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Souchal Multi Service, SRL
86,132.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Equipos y Materiales Eléctricos, Ferreteros y de Redes
-
Subtotal
86,133.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Caja de breaker de 16 a 32
2
UD
23,600
47,200.00
2
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
Curva EMT de 2"
4
UD
500.32
2,001.28
3
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
Barra de 3/4" industrial
1
UD
1,227.2
1,227.20
4
27112129 - Abrazaderas de
(...)
27112129 - Abrazaderas de mango redondo
2.3.6.3.04
Abrazaderas de 2"
15
UD
132.16
1,982.40
5
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
Conectores EMT de 2"
10
UD
165.44
1,654.40
6
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugos de plomo completo 5/16/x1-11/2
10
UD
66.08
660.80
7
39121307 - Cajas de suelo
2.3.9.9.04
Registro 6X6X4
3
UD
613.6
1,840.80
8
23151822 - Adaptadores o
(...)
23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos
2.3.9.8.02
Coupling EMT DE 2"
15
UD
166.15
2,492.25
9
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector BX RECTO 2"
6
UD
311.52
1,869.12
10
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
Tubos EMT 2X10
15
UD
1,510.4
22,656.00
11
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
Tubería L/T DE 2"
10
UD
254.88
2,548.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1629441
Informe final de la selección DO1.AWD.1629441
11/09/2024 15:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.581644
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0026 publicada por Policia Nacional
11/09/2024 15:43
(UTC -4 hours)
Detail