Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,042.4 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CD-2024-0011
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/09/2024 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/09/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/09/2024 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/09/2024 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2024 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2024 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,042.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

63,720.00 DOP

----

View

2.3.6.4.06

708.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

9,192.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

460.20 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,714.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

354.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

3,894.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Nombre:ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	81,042.40 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1726078441353m1J5C	1	81,042.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2024 12:26:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/09/2024 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROVACION DE PROCESO 0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TENICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1629628

11/09/2024 12:32

81,042.4 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Monsalas Suplidores Diversos, SRL

81,042.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,042.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA CREMA ESMALTE CLARO 51

1,888

56,640.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

590

7,080.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MONTA ANTI GOTA 9X5/16

472

1,888.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

236

472.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 3 PULG

236

708.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE PAPEL DE SHEETROCK DE 1 1/2X30

118

354.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA DE MASILLA

2,714

2,714.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

PLIEGO DE LIJA # 80 PARA MADERA

88.5

708.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE PEGATOP 22.7KGS

448.4

3,587.20

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO BLANCO 40KG 88LB

2,124

2,124.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE PERRILA (DERRETIDO PARA CORATINA)

501.5

2,507.50

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

973.5

973.50

27111507 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

DISCO DE CORTE DE PARED PARA PULIDORA PEQUEÑA

413

826.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

LIBRA DE ESTOPA

153.4

460.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.581488	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2024-0011 publicada por Ejército de República Dominicana	11/09/2024 12:26 (UTC -4 hours)	Detail