Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
812,050 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CM-2024-0104
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 09-09-24
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 09-09-24
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2024 09:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
812,966.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
672,364.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
25,134.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
24,780.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
90,688.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 09-09-24
812,966.90
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HTDDC-DAF-CM-2024-0104
1
812,966.90
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER CM-0104.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 11:08:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/09/2024 11:28:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/09/2024 00:40:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/09/2024 01:26:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION CM-0104.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA CM-0104.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica - copia.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1631005
13/09/2024 11:16
812,966.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Virro, SRL
812,966.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
812,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZA
60
UD
305
18,300.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 400ML SPRAY
60
UD
360
21,600.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO ACERO INOXIDABLE
100
UD
35
3,500.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
200
UD
25
5,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR LAVANDA EN GALON
200
GAL
143
28,600.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO PARA LIMPIEZA
200
GAL
107
21,400.00
7
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30LB
30
UD
1,556
46,680.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA GRANDE 55 GALONES
10,000
UD
15
150,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA MEDIANA DE 28X36
10,000
UD
10
100,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA GRANDE DE 55 GALONES
10,000
UD
20
200,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA VERDE GRANDE DE 55 GALONES
3,000
UD
20
60,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA PEQUEÑA DE 17X22
2,000
UD
5
10,000.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO LIQUIDO
200
GAL
177
35,400.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATO (OLOR) LIMON
50
GAL
189
9,450.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA CUABA
100
UD
185
18,500.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO 6/1
80
PAQ
446
35,680.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL CLASIDO DE BAÑO 12/1 ROLLO
80
PAQ
475
38,000.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 30/1
5
PAQ
476
2,380.00
19
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
FAROLA
36
UD
210
7,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.582241
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CM-2024-0104 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
13/09/2024 11:08
(UTC -4 hours)
Detail