Contract Notice Detail
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Base Total Price:
943,625 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0052
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2024 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
19/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,156,730.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
1,156,730.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,156,730.40
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726851197687OsbA4
1
1,156,730.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/09/2024 12:24:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/09/2024 14:23:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Aprobación de la base de la contratacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1634432
20/09/2024 12:37
1,156,730.4 Dominican Pesos
Final Report:
20/09/2024 12:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Ruje, SRL
1,156,730.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
943,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS FOAM NO.9 FARDOS 20/25
85
UD
1,935
164,475.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS TIPO BANDEJA CON DIVISION, FARDOS DE 200/1
70
UD
1,930
135,100.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
SERVILLETAS DESECHABLES, FARDO 10/400
50
UD
990
49,500.00
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS FARDO DE 40/25
30
UD
1,315
39,450.00
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES PLASTICAS FARDO DE 40/25
20
UD
1,312.5
26,250.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASE FOAM TIPO SANCOCHEROS NO.32, FARDO DE 6/20
8
UD
4,300
34,400.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA PARA ENVASE NO.3,4 Y NO.5 ONZA FARDO DE 20/50
25
UD
4,730
118,250.00
8
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM NO.12 CAJA 25/40
40
UD
5,080
203,200.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA PARA ENVASE VASO NO.12, CAJA10/100
15
UD
3,650
54,750.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZAS PLASTICAS PARA HABICHUELAS NO.4
25
UD
4,730
118,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1634432
Informe final de la selección DO1.AWD.1634432
20/09/2024 12:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.584358
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0052 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
20/09/2024 12:24
(UTC -4 hours)
Detail