Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,769.07 Dominican Pesos
Request Reference:
CAID-DAF-CM-2024-0076
Request Name:
Adquisicion de Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad CAID
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad CAID
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/09/2024 14:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
18/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,997.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
5,422.69
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,819.84
DOP
----
View
2.3.9.6.01
25,332.86
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,505.83
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,887.66
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,500.42
DOP
----
View
2.3.7.2.04
705.64
DOP
----
View
2.3.6.3.04
16,295.69
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,123.36
DOP
----
View
2.3.7.2.99
18,595.38
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,676.64
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,332.35
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,799.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de Articulos de Ferreteria para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad CAID
102,997.56
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727960185720BR8eV
1
102,997.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2024 10:35:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/09/2024 15:12:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/09/2024 08:38:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/09/2024 13:35:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/09/2024 14:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion Inicio de Proceso.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Ofertas económicas
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Oferta técnica
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Convocatoria.pdf
Other
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Ficha Tecnica.pdf
Terms and Conditions
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Solicitud de Compra DGCP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1639622
30/09/2024 13:12
137,927.47 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Torres Malaver Corporation, SRL
102,997.55 Dominican Pesos
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Simbel,SRL
34,929.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de Ferretería para realizar actividades de mantenimiento en la RED CAID T3
-
Subtotal
247,769.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10171601 - Fertilizante n
(...)
10171601 - Fertilizante nitrogenado
2.3.7.2.04
FERTILIZANTES (Jardineria)
2
UD
225
450.00
2
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
HERBICIDA GLISOSFATO 36 % PARA MALEZAS
2
UD
2,400
4,800.00
3
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
THINNER
7
GAL
694
4,858.00
4
12352309 - Sílice
2.3.7.2.99
SILICONE ELASTOMERICO COLOR GRIS
8
UD
785.25
6,282.00
5
12352309 - Sílice
2.3.7.2.99
SILICON ELASTROMERICO P/ VENTANAS ULTRA BLANCO
20
UD
272.5
5,450.00
6
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE
5
UD
400
2,000.00
7
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TAPON HEMBRA PVC 2
6
UD
45.1
270.60
8
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TAPON HEMBA PVC 4
6
UD
138.5
831.00
9
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TAPON HEMBRA PVC 6
6
UD
621
3,726.00
11
23131502 - Ruedas de fiel
(...)
23131502 - Ruedas de fieltro
2.3.9.8.01
PLIEGO DE LIJA #120
5
UD
36
180.00
12
23131502 - Ruedas de fiel
(...)
23131502 - Ruedas de fieltro
2.3.9.8.01
PLIEGO DE LIJA #80
5
UD
26
130.00
13
23131502 - Ruedas de fiel
(...)
23131502 - Ruedas de fieltro
2.3.9.8.01
PLIEGO DE LIJA HUMEDO-SECO 220
12
UD
92
1,104.00
14
23153303 - Brocas o herra
(...)
23153303 - Brocas o herramientas de moldeado
2.3.6.3.04
BROCA P/ CONCRETO DE 1/2 X 12 TIPO HILTI
4
UD
1,815
7,260.00
15
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05
MOTA ANTIGOTEO
4
UD
100
400.00
16
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05
MOTA PARA ROLO 4
12
UD
138.1
1,657.20
17
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE #12 ESTANDAR COLOR VERDE
2
UD
11
22.00
18
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
ALICATE ELECTRICO
1
UD
1,172.22
1,172.22
19
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULAS DE METAL
2
UD
225
450.00
20
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULAS RECTANGULAR P/ DRYWALL 10
4
UD
716.07
2,864.28
21
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
PISTLA MASILLADORA
1
UD
183.95
183.95
22
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
VARILLA DE SOLDAR
1
UD
12
12.00
23
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS AVELLANADO 3/16 * 11/2 CCON TUERCA Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE
200
CAJ
12
2,400.00
24
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
CINTA PARA ENMASCARAR
2
UD
187.18
374.36
25
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
CINTA PARA SHEETROCK
2
UD
874.5
1,749.00
26
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
TEFLON 0.30 MX0.30G
12
UD
42.5
510.00
27
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA SHEETROCK
4
GAL
2,768.65
11,074.60
28
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO DE CONTACTO
1
UD
2,962.5
2,962.50
29
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #2
3
UD
162
486.00
30
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #3.
3
UD
180
540.00
31
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BRIOCHA #4
2
UD
200
400.00
32
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI PORTA ROLO 4
12
UD
194.79
2,337.48
33
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
RECIPIENTE PARA PASTA DRYALL 12-1/2
4
UD
315.5
1,262.00
34
31211913 - Boquillas de p
(...)
31211913 - Boquillas de pintura
2.3.6.3.04
BARRA DE EXTENSION P/PINTURA DE 2M
4
UD
1,791
7,164.00
35
31211913 - Boquillas de p
(...)
31211913 - Boquillas de pintura
2.3.6.3.04
BARRA DE EXTENSION P / PINTURA DE 7M
2
UD
1,750
3,500.00
36
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLAS LED PAR-30, 11W LUZ BLCA.
6
UD
315
1,890.00
37
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 12W LED
6
UD
332
1,992.00
38
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 7W LED
6
UD
246
1,476.00
39
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
OJO DE BUEY 5W LUZ CAIDA
24
UD
415
9,960.00
40
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED CUADRADO, P / EMPOSTRAR 18 W LUZ CAIDA
12
UD
740
8,880.00
41
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED CUADRADO, P/ EMPOSTRAR DE 12W LUZ CAIDA
12
UD
452
5,424.00
42
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL REDONDO, P / EMPOSTRAR 18W LUZ BLANCA
12
UD
961.84
11,542.08
43
39121009 - Reguladores el
(...)
39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia
2.3.9.6.01
CAJA ELECTRICA
10
UD
45
450.00
44
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANELTA ADHESIVA 1/2
10
UD
79.5
795.00
45
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA ADHESIVA 3/4
10
UD
131.25
1,312.50
46
40141619 - Válvulas de ma
(...)
40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo
2.3.9.8.02
FLUROMETROS DE BAÑOS
12
UD
7,797
93,564.00
47
40141901 - Conductos flex
(...)
40141901 - Conductos flexibles
2.3.6.3.04
DUCTO FLEWIBLE DE ALUMINIO PARA SECADORA 4X8
2
UD
900.95
1,801.90
48
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.3.9.8.01
TANQUE DE MAPP GAS
2
UD
8,779.2
17,558.40
49
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.3.9.8.01
TANQUES DE REGRIGERANTES 410
2
UD
800
1,600.00
50
42211607 - Asientos de in
(...)
42211607 - Asientos de inodoro elevados para los discapacitados físicamente
2.3.9.8.02
TAPA PARA INODORO 40X36 ELONGADA COLOR BLANCO
6
UD
1,125
6,750.00
51
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
CAJA PLASTICA TRANSPARENTE CON TAPA
2
UD
1,100
2,200.00
52
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
BOLSA IMPERMEABLE DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICONADO
1
UD
1,710
1,710.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.583440
La lista de oferentes del proceso CAID-DAF-CM-2024-0076 publicada por Centro de Atención Integral para la Discapacidad
18/09/2024 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.581322
Pregunta y Respuesta
11/09/2024 09:07
(UTC -4 hours)
Detail