Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,493.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0692
Request Name:	SOLICITUD DE RECUBRIMIENTO EN ALUZIN PARA IMPEDIR EL FLUJO DE AGUA EN EL TECHO DE FACTURACION DE CONSULTA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE RECUBRIMIENTO EN ALUZIN PARA IMPEDIR EL FLUJO DE AGUA EN EL TECHO DE FACTURACION DE CONSULTA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/09/2024 13:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/09/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/09/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/09/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/09/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/09/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/09/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/09/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/09/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

135,493.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.01	135,493.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	135,493.50 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	297	1	135,493.50 DOP	Vencido	cuota de recubrimiento en aluzin_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/09/2024 14:15:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio de recubrimiento en aluzin_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certf. f. de recubrimiento en aluzin_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de recubrimiento en aluzin_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificacioens técnicas SOLICITUD DE RECUBRIMIENTO EN ALUZIN.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1628139

16/09/2024 10:22

135,493.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gemja Multiservices, SRL

135,493.5 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
135,493.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado