Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 222,640 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0368   Request Name: COMPRA INSUMOS/ INDOXITOL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS/ INDOXITOL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/09/2024 17:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/09/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2024 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2024 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/09/2024 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/09/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2024 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2024 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 42,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 42,000.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726083670383sToQO 1 42,000.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/09/2024 11:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/09/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 06/09/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/09/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1629218 11/09/2024 11:24 246,772.6 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Ronajus Farmaceutica, SRL 135,370 Dominican Pesos Download Download View Detail             Morami, SRL 69,402.6 Dominican Pesos Download Download View Detail             Farach, SA 42,000 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS MEDICINALES PARA HUMANOS -         Subtotal 78,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12352107 - Sales orgánica(...)12352107 - Sales orgánicas o sus sustitutos 2.3.7.2.99 CAL SODADA BOLSAS 3 UD 4,000 12,000.00         2 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico 2.3.4.1.01 AGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMEN GALONES 46 UD 840 38,640.00         3 51191604 - Solución ringe(...)51191604 - Solución ringer lactato 2.3.4.1.01 SOLUCION INDOXITOL 0.5% 1000 ML CJAS /12 7 UD 4,000 28,000.00 1.2         UTILES MENORES MEDICO Y QUIRURGICO -         Subtotal 144,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER JELCO NO.22G 1,200 UD 95 114,000.00         5 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICO 6X5 10 UD 500 5,000.00         6 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPADORAS DE PIEL 10 UD 2,500 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.581419 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0368 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 11/09/2024 11:06 (UTC -4 hours) Detail