Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,800 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0121
Request Name:
LLENADO DE OCHOCIENTOS CINCUENTA (850) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LLENADO DE OCHOCIENTOS CINCUENTA (850) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2024 15:55:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2024 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2024 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
57,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
14,750.00
DOP
Septiembre
2024
2
SEGUNDO PAGO
14,750.00
DOP
Octubre
2024
3
TERCER PAGO
14,750.00
DOP
Noviembre
2024
4
CUARTO PAGO
13,550.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
195
1
57,800.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0121_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2024 15:13:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACIÓN CD-2024-0122_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS CD-2024-0122_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA CD-2024-0122_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD CD-2024-0122_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1628238
09/09/2024 15:27
57,800 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/09/2024 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
57,800 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE OCHOCIENTOS CINCUENTA (850) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.
850
UD
68
57,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628238
Informe final de la selección DO1.AWD.1628238
09/09/2024 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.580871
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0121 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
09/09/2024 15:13
(UTC -4 hours)
Detail