Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	60,283.59 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2024-0107
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/09/2024 14:06:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/09/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/09/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/09/2024 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/09/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/09/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,309.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	78,393.16 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,265.88 DOP	----	View
2.3.6.3.04	650.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ARTICULOS DE ELECTROMECANICA	81,309.04 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1725895374447cL15R	1	81,309.04 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/09/2024 10:38:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/09/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1628019

09/09/2024 11:00

81,309.03 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/09/2024 11:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

INVERSIONES CEDENO MENDOZA, SRL

81,309.03 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
60,283.59

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

REFLECTOR LED DE 100W

1,408.98

11,271.84

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

REFLECTOR LED DE 50W

1,110

6,660.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

REFLECTOR LED DE 20W

578

3,468.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

CABLE MANGUERA 12/2

200

25.26

5,052.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 1/0

168.4

3,368.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 4/0

413

8,260.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA ELECTRICA PLASTICA PARA INTERPERIE 2 X4

48.21

723.15

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE PLASTICO ELECTRICO 3M

391.53

3,915.30

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CABLE #12 STANDAR C.U. ROJO O NEGRO

500

13.5

6,750.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CABLE #12 STANDAR C.U. BLANCO

500

13.5

6,750.00

39121707 - Clavos de tabl(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE CLAVOS DE PISTOLA DE IMPACTO

CAJ

500

500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PEGAMENTO PEGA TANQUE

502

1,004.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RECTO 2¨ LIQUID TAPE

320

640.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR CURVO 2¨ LIQUID TAPE

450.65

901.30

31201601 - Adhesivos quím(...)

2.3.7.2.99

TUBO DE SILICON URETANO

280

560.00

27112906 - Pistolas de ca(...)

2.3.6.3.04

PISTOLA MASILLADORA

460

460.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1628019	Informe final de la selección DO1.AWD.1628019	09/09/2024 11:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.580683	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0107 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	09/09/2024 10:38 (UTC -4 hours)	Detail