Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,515 Dominican Pesos   Request Reference: SRSCO-DAF-CD-2024-0083   Request Name: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCOR-7.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCOR-7.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/09/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/09/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/09/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,705.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 12,799.98  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,859.99  DOP ---- View 2.3.9.5.01 15,670.05  DOP ---- View 2.6.1.1.01 715.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 990.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 14,670.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 47,705.03  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0083 1 47,705.03  DOP Vencido cuota comprometer_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/09/2024 09:56:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/09/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA BASICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion de fondo_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download requisicion_0001.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificaciones tecnica_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1628508 09/09/2024 13:54 47,705 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/09/2024 13:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multicentro El Maná, SRL 47,705 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,515.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.05 CESTA DE MERCADO 4 UD 2,800 11,200.00           2 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 TOALLA ALBA REF. 423 2 UD 350 700.00         3 52151807 - Ollas para uso(...)52151807 - Ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO NEGRO 1 UD 1,500 1,500.00         4 52151707 - Set de cuchill(...)52151707 - Set de cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO CEBOLLERO 1 UD 1,350 1,350.00         5 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRA DE CRISTAL 1 UD 125 125.00         6 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 BONSAI FLORES 1 UD 190 190.00         7 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR SAFARI 20 UD 60 1,200.00         8 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARA SAFARI 20 UD 65 1,300.00         9 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO SAFARI 20 UD 65 1,300.00         10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO LLANO DE CRITAL 20 UD 150 3,000.00         11 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 1211C 10 UD 80 800.00         12 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA ACROMADA DE 12 TAZA 2 UD 950 1,900.00         13 52152103 - Tazones (“mugs(...)52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARON ACROMADO 1 UD 250 250.00         14 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAFETERA/ TETERA 1 UD 180 180.00         15 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZA DE CAFE 6 UD 150 900.00         16 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 15016 10 UD 80 800.00         17 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS PRINCIPALES 4 UD 600 2,400.00         18 52152103 - Tazones (“mugs(...)52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico 2.3.9.5.01 AZUACARERA 300ML 1 UD 170 170.00           19 48101615 - Lavadoras de p(...)48101615 - Lavadoras de platos para uso comercial 2.6.5.2.01 BANDEJA PEQ 1 UD 350 350.00           20 48101615 - Lavadoras de p(...)48101615 - Lavadoras de platos para uso comercial 2.6.5.2.01 BANDEJA GRANDE 1 UD 750 750.00         21 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 BONSAI FL58862 1 UD 550 550.00         22 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DE CRISTAL 3850 10 UD 560 5,600.00         23 52141506 - Congeladores p(...)52141506 - Congeladores para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERITA DE HIELO 3 UD 5,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1628508 Informe final de la selección DO1.AWD.1628508 09/09/2024 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.580641 La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CD-2024-0083 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 09/09/2024 09:56 (UTC -4 hours) Detail