Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
181,550 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0186
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2024 09:35:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2024 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/09/2024 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2024 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,611.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
36,187.72
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,233.30
DOP
----
View
2.3.3.1.01
37,190.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
78,611.97
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726072223738h4wEz
1
78,611.97
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2024 10:17:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2024 10:58:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/09/2024 16:32:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/09/2024 17:12:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/09/2024 22:55:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
[Untitled]solicitudmateri.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
[Untitled]pliegomateri.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
[Untitled]pliegomateri.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1629713
11/09/2024 10:55
168,759.24 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/09/2024 10:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FUDIMAT, SRL
78,611.96 Dominican Pesos
Download
View Detail
Variedades RD Los Peña, SRL
80,192.8 Dominican Pesos
Download
View Detail
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
9,954.48 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA HTQPJB
-
Subtotal
181,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
150
UD
200
30,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 81/2 X 14
15
UD
230
3,450.00
3
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES PARA CARTAS # 10
3,000
UD
10
30,000.00
4
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
100
UD
75
7,500.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504
3
UD
800
2,400.00
6
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
10
UD
300
3,000.00
7
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
GANCHOS METALICOS MACHO Y HEMBRA
20
CAJ
150
3,000.00
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA
50
UD
50
2,500.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POS IT DIFERENTES COLORES
50
UD
45
2,250.00
10
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
MASCOTAS 200 PAG
40
UD
100
4,000.00
11
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAG
25
UD
250
6,250.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PUNTA FINA
40
UD
80
3,200.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DIFERENTES COLORES
30
UD
70
2,100.00
14
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
50
UD
8
400.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
300
UD
10
3,000.00
16
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO GOTERO AZUL
20
UD
170
3,400.00
17
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES 91/2 X 11
80
UD
350
28,000.00
18
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO COQUI
20
UD
125
2,500.00
19
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON (AZUL)
10
PAQ
50
500.00
20
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS ESTANDAR
40
CAJ
50
2,000.00
21
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA OFICINA
20
UD
110
2,200.00
22
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA INVISIBLE ENCERADA
20
UD
90
1,800.00
23
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA PARA IMPRESORA SP 200
28
UD
800
22,400.00
24
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
PINZA SUJETA PAPEL NO.50
20
UD
95
1,900.00
25
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
PINZA SUJETA PAPEL NO.20
20
UD
90
1,800.00
26
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON NEGRO 637
5
UD
600
3,000.00
27
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AMARILLA 637
5
UD
600
3,000.00
28
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AZUL 637
5
UD
600
3,000.00
29
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON MAGENTA 637
5
UD
600
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1629713
Informe final de la selección DO1.AWD.1629713
11/09/2024 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.581390
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2024-0186 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
11/09/2024 10:17
(UTC -4 hours)
Detail