Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	101,570 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2024-0139
Request Name:	ARTICULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/09/2024 14:07:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/09/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/09/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/09/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/09/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

48,122.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	7,811.60 DOP	----	View
2.3.7.2.06	2,138.16 DOP	----	View
2.3.9.2.01	38,173.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	48,122.76 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-0139	2024	48,122.76 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/09/2024 10:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	09/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1628605

10/09/2024 10:11

127,819.96 Dominican Pesos

Final Report:

10/09/2024 10:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTO Solutions, SRL

48,122.76 Dominican Pesos

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TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL

27,777.2 Dominican Pesos

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María Nieves Álvarez Revilla

51,920 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
101,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

PAQ PILA DURACELLAA. 4/1 12PAQ

CAJ

2,780

2,780.00

54111601 - Relojes de par(...)

2.3.9.2.01

RELOJ DE PARED

950

950.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

POST-IT BANDERITA

PAQ

150.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

GLADE SPRAY

195

2,340.00

24131502 - Refrigeradores(...)

2.6.5.4.01

NEVERITA COLEMAR DE 5.8 LTS.

1,325

1,325.00

40141744 - Cuencos de dre(...)

2.3.6.3.04

CUBETA PLASTICA CON TAPA

375

375.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

ALFOMBRA PLASTICA P/ BAÑERA

895

895.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

ALFOMBRA P/BAÑO EXTERIOR

775

775.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS CLORADAS CLOROX

495

4,950.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL 8.5X13

250

1,250.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA SUMADORA

100

5,600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8.5X11 VERDE

420

4,200.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA ROLLON AZUL

650.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500PAG.

250

7,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES LAVABLES ROJO, NEGRO, AZUL Y VERDE 5C/U

700.00

12161906 - Agentes de hum(...)

2.3.7.2.99

CERA P/ CONTAR

260.00

44122013 - Cubiertas para(...)

2.3.9.2.01

ARCHIVO MALETIN BLANCO

400

110

44,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 285A

1,415

14,150.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 105A

2,180

8,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1628605	Informe final de la selección DO1.AWD.1628605	10/09/2024 10:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.581021	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0139 publicada por Hospital Municipal Engombe	10/09/2024 10:02 (UTC -4 hours)	Detail