Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,580 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CD-2024-0211
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2024 10:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2024 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2024 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2024 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2024 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2024 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2024 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 10:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,484.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
35,931.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
154,686.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
57,867.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
248,484.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0211
2
248,484.40
DOP
Vencido
Certificado 0211_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2024 08:29:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica 0211_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requisicion o Solicitud 0211_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificado 0211_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1628002
09/09/2024 08:33
248,484.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/09/2024 08:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Leonidas Avila Polanco
248,484.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
210,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CAJAS DE CLORO MACIER 6/1 GL.
30
CAJ
870
26,100.00
2
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
CAJAS DE DESINFECTANTE ISBELL LAVANDA/FLORAL 6/1 GL.
25
CAJ
1,290
32,250.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO ISBELL 6/1 GL.
28
CAJ
1,590
44,520.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE JABON NEUTRO ANTI-BACTERIAL LIQ. ISBELL 6/1 GL.
8
CAJ
1,590
12,720.00
5
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
CAJAS DESINFECTANTE GC MULTIBACTER PRIMAVERA 6/1 GL.
5
CAJ
5,550
27,750.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CAJAS DE CLORO CIELO AZUL 6/128 OZ.
5
CAJ
870
4,350.00
7
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
UND. BRILLO LA MAQUINA BLUK 3M SCOTCH BRITE 7X10 CM.
200
UD
40
8,000.00
8
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
UND. BRILLO DE ACERO BRITE 7X10 CM.
100
UD
30
3,000.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UND. ESCOBAS LINDA ESPECIAL C/PALO 48" PINTADO C/ ROSCA
24
UD
320
7,680.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UND. SUAPES LINDA #44 FIBRAS BLANCAS
36
UD
385
13,860.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GAUNTES DE GOMA LISOS 14" INDUSTRIALES
100
UD
275
27,500.00
12
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
UND. MANGUERA 200 PIES
2
UD
950
1,900.00
13
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
UND. LIMAS BELLOTA
5
UD
190
950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628002
Informe final de la selección DO1.AWD.1628002
09/09/2024 08:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.580559
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2024-0211 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
09/09/2024 08:29
(UTC -4 hours)
Detail