Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 227,700 Dominican Pesos   Request Reference: RSCC-DAF-CD-2024-0237   Request Name: ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SELLADORES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SELLADORES PARA SER USADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CPN, CDX Y ESTE SRSCC.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: La vega REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/09/2024 10:13:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/09/2024 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,994.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 116,993.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,749.91  DOP ---- View 2.3.7.2.99 81,250.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   PAGO ÚNICO 222,994.01  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 RSCC-DAF-CD-2024-0237 2024 222,994.00  DOP Vencido CUOTA (3).pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2024 12:42:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FONDOS_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGO_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA_0001.pdf Oferta técnica Download ACTO ADMINISTRATIVO_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download AUTORIZACION DE PROCESO ADHESIVOS_0001_0001.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CARTA INVITACION_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1627528 09/09/2024 08:43 222,994 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería la 50, SRL 222,994 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adhesivos y selladores -         Subtotal 227,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta ancha transparente 600 UD 205 123,000.00           3 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Cinta aislante eléctrica (negra) 50 UD 490 24,500.00           4 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Cemento PVC 100 LB 490 49,000.00           7 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Silicón 30 UD 740 22,200.00           8 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Cemento blanco 50 UD 180 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1732803 Publicación modificación 06/09/2024 15:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.580384 La lista de oferentes del proceso RSCC-DAF-CD-2024-0237 publicada por Regional Salud Cibao Central 06/09/2024 12:42 (UTC -4 hours) Detail