Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
157,000 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSM-DAF-CD-2024-0037
Request Name:
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.” 2da CONVOCATORIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.” 2da CONVOCATORIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2024 14:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2024 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/09/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,441.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
116,971.46
DOP
----
View
2.3.6.1.01
34,469.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.” 2da CONVOCATORIA
151,441.15
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-SRSM-CC-09-05
1
151,441.15
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO KHALICCO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
09/09/2024 08:26:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/09/2024 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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AUTORIZACION INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Other
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ACTA DE ADJUDICACION CM-63.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1628418
09/09/2024 11:40
151,441.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/09/2024 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
151,441.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES PARA PINTAR
-
Subtotal
157,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2 PULGADAS
100
UD
110
11,000.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2 1/2 PULGADAS
100
UD
150
15,000.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3 PULGADAS
50
UD
200
10,000.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA 9X5/16" SUPERIOR
150
UD
400
60,000.00
5
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULA PLÁSTICA DE 4 PULGADA
50
UD
80
4,000.00
6
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULA DE METAL ROSCABLE DE 3 PULGADAS
50
UD
450
22,500.00
7
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTIN DE 50 LIBRAS
30
UD
1,150
34,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628418
Informe final de la selección DO1.AWD.1628418
09/09/2024 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.580558
La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CD-2024-0037 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano
09/09/2024 08:26
(UTC -4 hours)
Detail