Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,740 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2024-0101   Request Name: Compra de Insumos higiénicos correspondientes al 3 er trimestre 2024 para la ONDA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Insumos higiénicos correspondientes al 3 er trimestre 2024 para la ONDA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2024 10:24:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2024 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2024 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2024 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,255.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 42,743.14  DOP ---- View 2.3.3.2.01 163,512.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 206,255.74  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726514136818PNjzC 1 206,255.74  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2024 11:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/09/2024 10:34:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESpecificaciones tec cd-2024-0101.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de existencia de fondos cd-2024-0101.pdf Other Download Acta simple de la maxima autoridad apoderando cd-2024-0101.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Acto de aprobacion de especificaciones tec cd-2024-0101.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Requisicion cd-2024-0101.pdf Other Download Solicitud de compra cd-2024-0101.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1627324 16/09/2024 14:30 206,255.74 Dominican Pesos           Final Report: 16/09/2024 14:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bylu,SRL 206,255.74 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 4/1 Xtra 1 BLANCO 40 PAQ 2,301 92,040.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO 120 M.6/1 25 PAQ 3,766 94,150.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS PARA ZAFACONES DE 30 GALONES 28 X 35 NEGRAS 100/1 25 PAQ 698 17,450.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS PARA ZAFACONES DE 4 GALONES 17 X 22 NEGRAS 100/1 23 PAQ 225 5,175.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS PARA ZAFACONES DE 55 GALONES NEGRAS 100/1 22 PAQ 950 20,900.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 200/1 15 PAQ 335 5,025.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1627324 Informe final de la selección DO1.AWD.1627324 16/09/2024 14:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.580300 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0101 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 06/09/2024 11:03 (UTC -4 hours) Detail