Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	143,745 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEPRES-DAF-CD-2024-0066
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/09/2024 11:38:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/09/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/09/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/09/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/09/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/09/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,955.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	23,600.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	20,355.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	43,955.00 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1726079032779m2XXh	1	43,955.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/09/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	05/09/2024 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	05/09/2024 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	05/09/2024 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	05/09/2024 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha insumos de oficina_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud insumos de oficina_0002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento insumos de oficinas_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1628504

10/09/2024 15:36

141,696.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

10/09/2024 15:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Polystone, SRL

43,955 Dominican Pesos

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Brothers RSR Supply Offices, SRL

51,920 Dominican Pesos

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Logomarca, SA

16,284 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

29,537.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARCHIVO CENTRAL T3

Subtotal
44,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Hojas 11" x 17"

RESMA

2,000

20,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Cartonite

1,000

24,000.00

11151602 - Hebra de seda

2.3.2.1.01

Cinta satinada

500.00

1.2

CARPETAS TIMBRADAS T3

Subtotal
48,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas timbradas

200

240

48,000.00

1.3

MATERIALES PARA EL PGE T3

Subtotal
51,245.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresora o fotocopiadora

120

RESMA

250

30,000.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Papeles cartonite 500/1

1,770

1,770.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Alambres o espirales de encuadernación

600.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Alambres o espirales de encuadernación

9.5

475.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Alambres o espirales de encuadernación

100

9.5

950.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Alambres o espirales de encuadernación

100

9.5

950.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

Memorias usb

550

16,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1628504	Informe final de la selección DO1.AWD.1628504	10/09/2024 15:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.580616	La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CD-2024-0066 publicada por Dirección General de Presupuesto	09/09/2024 09:35 (UTC -4 hours)	Detail