Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 228,851.8 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0109   Request Name: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTAR Y ARTICULOS DE SEGURIDAD (PCB-CD-3934)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTAR Y ARTICULOS DE SEGURIDAD (PCB-CD-3934)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2024 10:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/09/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,982.08 DOP Budget Appropriation Value 89,982.08 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 89,982.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 89,982.08  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3934 1 89,982.08  DOP Aprobado Certificacion 3934.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/10/2024 15:44:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/09/2024 07:15:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/09/2024 14:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 12/09/2024 09:41:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA PCB-CD-3934.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion 3934.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras 3934.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PACC-3934.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1651051 31/10/2024 09:50 142,846.08 Dominican Pesos           Final Report: 31/10/2024 09:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           A&C Seguridad Industrial, SRL 89,982.08 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Jufemadi Suministros y Gastables, SRL 52,864 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 228,851.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 Casco Protector 2 UD 1,216.8 2,433.60           2 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 Lentes Protectores 5 UD 2,736 13,680.00           3 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 Mascarillas para Pintar 12 CAJ 7,128 85,536.00           4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de Seguridad 14 UD 6,000 84,000.00           5 53102706 - Uniformes de p(...)53102706 - Uniformes de personal de seguridad 2.3.2.3.01 Trajes para tareas especiales (electricidad, refrigeración, reutilizables) 10 UD 3,515.26 35,152.60           6 53102706 - Uniformes de p(...)53102706 - Uniformes de personal de seguridad 2.3.2.3.01 Trajes para tareas especiales (para pintar, reutilizables) 4 UD 2,012.4 8,049.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1651051 Informe final de la selección DO1.AWD.1651051 31/10/2024 09:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.593874 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0109 publicada por Camara de Cuentas de la República 22/10/2024 15:44 (UTC -4 hours) Detail