Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,201.9 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0505
Request Name:
COMPRA DE COUNTER, PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE RECURSOS HUMANOS, EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE COUNTER, PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE RECURSOS HUMANOS, EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2024 17:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2024 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2024 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2024 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2024 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2024 17:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,201.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
26,201.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
26,201.90
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726008503816FNWhU
1
26,201.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2024 10:26:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO COMPRA DE COUNTER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA DE COUNTER.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA DE COUNTER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1625418
05/09/2024 11:10
26,201.9 Dominican Pesos
Final Report:
05/09/2024 11:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Flow, SRL
26,201.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,201.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56111514 - Paquetes de mu
(...)
56111514 - Paquetes de muebles de mostrador modulares
2.6.1.1.01
COUNTER PARA RECEPCION DE UNA POSICION COLOR ELM GREY
1
UD
26,201.9
26,201.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1625418
Informe final de la selección DO1.AWD.1625418
05/09/2024 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.579970
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0505 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
05/09/2024 10:26
(UTC -4 hours)
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