Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 157,260 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0375   Request Name: Solicitud de Materiales Gastable   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Gastable   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2024 13:03:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/09/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/09/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,566.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 29,134.20  DOP ---- View 2.3.3.1.01 150,450.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,425.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 1,557.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 185,566.80  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1725473267215RrLq1 1 185,566.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2024 13:46:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tec..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1625217 04/09/2024 13:49 185,566.8 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Imprepap Impresos y Papelería, SRL 185,566.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 157,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 Sobre de cartas 300 UD 6 1,800.00           2 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Docenas de liquid paper 3 DOC 780 2,340.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de papel bond 8 1/2 x 11 500 RESMA 255 127,500.00         4 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libros record 25 UD 390 9,750.00           5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Docena de borrador de pizarra 1 DOC 1,320 1,320.00         6 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de gomitas 30 CAJ 55 1,650.00           7 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Docenas de carpetas de apoyo 2 DOC 4,500 9,000.00         8 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Saca puntas de metal 10 UD 15 150.00         9 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Cajitas de grapas 50 CAJ 75 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.579715 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0375 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 04/09/2024 13:46 (UTC -4 hours) Detail