Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,326.92 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0054   Request Name: Adquisición de Materiales y Suministros de Oficinas, para uso en las oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y Suministros de Oficinas, para uso en las oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/09/2024 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/09/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,285.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 124,285.77  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago factura 124,285.77  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1725398150759AIuBH 1 124,285.77  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2024 16:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 54. SOLICITUD DE COMPRA DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0054.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 54. FICHA TECNICA. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0054.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 54. FICHA TECNICA. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0054.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1624743 03/09/2024 17:07 124,285.77 Dominican Pesos           Final Report: 03/09/2024 17:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           BELMO Comercial, SRL 124,285.77 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de oficina -         Subtotal 105,326.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF-230A NEGRO 8 UD 4,872.95 38,983.60           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF-400A / 201A NEGRO 8 UD 4,872.95 38,983.60           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL UNIBALL 207 IMPACT (12/1) 1 CAJ 3,631.08 3,631.08           4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON #2 HB AMARILLO (12/1) 5 CAJ 121.36 606.80           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8- 1/2X11 OFI-F (100/1) 4 CAJ 455.31 1,821.24         6 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 5X8 50H 12 UD 47.09 565.08         7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 81⁄2X11 12 UD 90.46 1,085.52         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 BANDERITAS SURT NEON 8/1 12 UD 73.6 883.20           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 AZUL PARA CANON 6 UD 781.95 4,691.70           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 AMARILLA PARA CANON 6 UD 781.95 4,691.70           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 MAGENTA PARA CANON 6 UD 781.95 4,691.70           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 NEGRA PARA CANON 6 UD 781.95 4,691.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1624743 Informe final de la selección DO1.AWD.1624743 03/09/2024 17:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.579471 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0054 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 03/09/2024 16:55 (UTC -4 hours) Detail