Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
167,800 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0673
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES QUIRUGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES QUIRUGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2024 11:10:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/09/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/09/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,116.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
134,116.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
134,116.92
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
294
1
134,116.92
DOP
Vencido
cac 0673 fermiones.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2024 17:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2024 11:56:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/09/2024 11:58:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/09/2024 12:03:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/09/2024 12:12:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/09/2024 12:52:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/09/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/09/2024 12:57:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/09/2024 13:00:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/09/2024 13:36:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
03/09/2024 13:52:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-0673.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones 2024-0673.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL-0673.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AI-0673.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1624854
19/09/2024 17:46
134,116.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/09/2024 17:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fermiones Servicios Multiples, SRL
134,116.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
167,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER VIA CENTRAL #4 FR DOBLE LUMEN
50
UD
1,100
55,000.00
2
42142521 - Agujas para re
(...)
42142521 - Agujas para recolección de sangre
2.3.9.3.01
AGUJA HIPODERMICA #18
1,200
UD
8
9,600.00
3
42142521 - Agujas para re
(...)
42142521 - Agujas para recolección de sangre
2.3.9.3.01
AGUJA HIPODERMICA #23
1,200
UD
12
14,400.00
4
42182206 - Termómetros de
(...)
42182206 - Termómetros de mercurio para uso médico
2.3.9.3.01
TERMOMETROS DE MERCURIO
480
UD
185
88,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1624854
Informe final de la selección DO1.AWD.1624854
19/09/2024 17:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.579844
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0673 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
04/09/2024 17:00
(UTC -4 hours)
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