Contract Notice Detail
Summary Information

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289,962 Pesos Dominicanos
 
LMD-DAF-CM-2024-0015 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (3) MESES. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/09/2024 10:33:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
266,085.28 DOP
266,085.28 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0196,035.48  DOP----View
2.3.3.2.01132,620.20  DOP----View
2.6.5.2.017,375.00  DOP----View
2.3.9.9.052,442.60  DOP----View
2.3.9.5.0126,284.50  DOP----View
2.3.7.2.031,327.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO266,085.28  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024202405121.01.0001.23401266,085.28  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/09/2024 16:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
03/09/2024 17:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
04/09/2024 12:59:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
04/09/2024 14:49:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
06/09/2024 10:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
ACTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO_0001.pdfDownload
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN_0001.pdfDownload
CERTIFICACIÓN DE FONDOS_0001.pdfDownload
FICHA TECNICA_0001.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfDownload
CONVOCATORIA_0001.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES_0001.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.162944911/09/2024 17:19266,085.28 Pesos DominicanosActive
    Final Report:11/09/2024 17:19Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL266,085.28 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 PRODUCTOS DE PAPEL Y UTENSILIO 3ER TRIMESTRE-
    
Subtotal
141,772.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)36PAQ1,35748,852.00
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)50PAQ1,59379,650.00
    
 
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)40PAQ1907,600.00
    
 
4
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01AGITADORES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)1,000UD33,000.00
    
 
5
52141605 - Canastas de ro(...)
2.3.9.9.05CANASTA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)3UD8902,670.00
1.2  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE-
    
Subtotal
148,190.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
6
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)6UD2181,308.00
    
 
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)200UD21843,600.00
    
 
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY (SEGÚN FICHA TÉCNICA)40UD2359,400.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)50GAL34017,000.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)25GAL90.162,254.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)12UD64768.00
    
 
12
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)50UD452,250.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)90UD474,230.00
    
 
14
48101712 - Dispensadores (...)
2.6.5.2.01PORTA VASOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)5UD1,5007,500.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)25PAQ1002,500.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)20PAQ4509,000.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)20PAQ3677,340.00
    
 
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO BIODEGRADABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)225PAQ18040,500.00
    
 
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LÍQUIDO PARA MANO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)5UD108540.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
11/09/2024 17:19 (UTC -4 hours)
Detail
11/09/2024 16:52 (UTC -4 hours)
Detail