Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
67,600 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CD-2024-0183
Request Name:
Adquisición de Articulos comestibles para uso de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos comestibles para uso de la Institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2024 16:30:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,558.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
4,669.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
17,889.39
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
22,558.39
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17262512685395uD5i
1
22,558.39
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 10:05:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2024 16:36:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/09/2024 17:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/09/2024 17:32:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/09/2024 10:22:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/09/2024 11:52:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de conducta (1) (1).pdf
Other
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REQUERIMIENTO COMESTIBLE 051_20240902_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO COMESTIBLE 051_20240902_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego de condiciones Comestible.pdf
Terms and Conditions
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ACTA DE APROBACION DE COMESTIBLE 0183_20240902_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1630710
13/09/2024 10:21
39,074.61 Dominican Pesos
Final Report:
13/09/2024 10:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
22,558.39 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
16,516.22 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
GPS-ADM-T3-051
-
Subtotal
67,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua 60/1 (Fardos 20/1)
111
PAQ
150
16,650.00
2
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Chocolate o sustituto de chocolate Cajas 60/1
7
UD
800
5,600.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables en carton ecologico No. 04 (Fardos 50/1)
133
PAQ
200
26,600.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables en carton ecologico No. 10 (Fardos 50/1)
75
PAQ
250
18,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1630710
Informe final de la selección DO1.AWD.1630710
13/09/2024 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.582193
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0183 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
13/09/2024 10:05
(UTC -4 hours)
Detail