Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
192,240 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0670
Request Name:
COMPRA DE HILOS DE SUTURA (ETHICON)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HILOS DE SUTURA (ETHICON)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2024 16:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/09/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/09/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,587.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
53,587.44
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
53,587.44
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
286
1
53,587.44
DOP
Vencido
cac 0670.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/09/2024 12:14:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/09/2024 16:48:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/09/2024 19:08:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/09/2024 07:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/09/2024 09:33:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
03/09/2024 10:02:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/09/2024 10:40:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
03/09/2024 10:59:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-0670.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones 2024-0670.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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sol-0670.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AI-0670.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1624437
13/09/2024 12:33
53,587.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/09/2024 12:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sued & Fargesa, SRL
53,587.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
192,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
SEDA 2.0 SH ETHICON
108
UD
600
64,800.00
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
NYLON 3.0 ETHICON
108
UD
600
64,800.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
SEDA 3.0 ETHICON
108
UD
580
62,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1624437
Informe final de la selección DO1.AWD.1624437
13/09/2024 12:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.579290
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0670 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
03/09/2024 12:14
(UTC -4 hours)
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