Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,130 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0135   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2024 15:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,116.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 52,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 27,116.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 79,116.40  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0135 2024 79,116.40  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2024 10:45:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1624713 03/09/2024 10:50 112,266.4 Dominican Pesos           Final Report: 03/09/2024 10:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Baucomer, SRL 79,116.4 Dominican Pesos Download Download View Detail           Morami, SRL 33,150 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,130.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51101507 - Penicilina 2.3.4.1.01 PENICILINA CRISTALINA 5000000 50 UD 123 6,150.00         2 51181704 - Dexametasona 2.3.4.1.01 DEXAMETASONA8MG. 2ML AMP. 1,000 UD 20 20,000.00         3 51161504 - Aminofilina 2.3.4.1.01 AMINOFILINA 250MG. 10ML 200 UD 35 7,000.00           4 11151601 - Hebra de algod(...)11151601 - Hebra de algodón 2.3.2.1.01 ALGODÓN ABSORBENTE 1LIB. 200 UD 260 52,000.00           5 42142501 - Agujas para am(...)42142501 - Agujas para amniocentesis 2.3.9.3.01 AGUJA EPIDURALNO.23 200 UD 95 19,000.00         6 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORRO ENFERMERA 1,000 UD 3.98 3,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1624713 Informe final de la selección DO1.AWD.1624713 03/09/2024 10:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.579233 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0135 publicada por Hospital Municipal Engombe 03/09/2024 10:45 (UTC -4 hours) Detail