Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	48,920 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-DAF-CD-2024-0105
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, CON LA FINALIDAD DE SER CONSUMIDOS EN LA SECRETARIA GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO PROGRAMADAS, QUE SE REALIZAN EN ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/08/2024 17:46:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/08/2024 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/08/2024 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/08/2024 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/08/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/08/2024 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/08/2024 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,249.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	21,163.30 DOP	----	View
2.3.1.3.02	15,086.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	36,249.60 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024.5121.01.0001.2170	1	36,249.60 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/08/2024 19:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROPIACION_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
AUTORIZACION_0001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TECNICA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD INTERNA_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS 3ER TRIMESTRE

Subtotal
48,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101717 - Nueces y semil(...)

2.3.1.3.02

ADQUISICION DE MANI (SEGÚN FICHA TECNICA

800

8,000.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE PAZA(SEGÚN FICHA TECNICA

1,200.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE TE FRIO (SEGÚN FICHA TECNICA

700

2,800.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE SOBRE DE TE VARIADO CAJA (20/1) (SEGÚN FICHA TECNICA

500

5,000.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE NUECES MIXTA (SEGÚN FICHA TECNICA

755

3,020.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE GRANOLA BARRA CON MIEL (SEGÚN FICHA TECNICA

700

2,100.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.3.02

ADQUISICION DE ACEITUNA RELLENAS (SEGÚN FICHA TECNICA

300

3,600.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.3.02

ADQUISICION DE TUNA RELLENAS (SEGÚN FICHA TECNICA

500

7,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE LECHE EN TETRAPACK (SEGÚN FICHA TECNICA

300

7,200.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE CREMA PARA CAFE (SEGÚN FICHA TECNICA

800

3,200.00

50192803 - Pasteles de sa(...)

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE PISTACHOS (SEGÚN FICHA TECNICA

250

500.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE GALLETAS CAJA (20/1) (SEGÚN FICHA TECNICA

500

2,000.00

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE CASABE EN PAQUETE (SEGÚN FICHA TECNICA

700

2,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.578724	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2024-0105 publicada por Liga Municipal Dominicana	30/08/2024 19:04 (UTC -4 hours)	Detail