Contract Notice Detail
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Base Total Price:
45,076.66 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0663
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PLOMERIA, CERRAJERIA Y CARPINTERIA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PLOMERIA, CERRAJERIA Y CARPINTERIA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/08/2024 15:20:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/08/2024 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/08/2024 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/08/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/08/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,077.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
2,072.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
485.99
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,574.48
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,350.03
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,600.02
DOP
----
View
2.3.9.8.01
22,844.98
DOP
----
View
2.3.9.6.01
11,149.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
45,077.51
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
257
1
45,077.51
DOP
Vencido
cuota .materiales de ferreteros_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2024 09:33:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio materiales de ferreteros_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Cert.f.materiales de ferreteros_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificacioens técnicas Compra de Materiales Ferretero.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de materiales de ferreteros_0001_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,076.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
SILICON GRIS AURE 3 ONZ
2
UD
215
430.00
2
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON SENCILLO DE 1-1/2 EASTMAN
4
UD
195
780.00
3
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
COLA DE EXTENSION DE 1-1/2X 8
4
UD
55
220.00
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MANGUERA FLEX.P/LAVAMANO DE 24
8
UD
304.99
2,439.92
5
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE NIQUELADO ½ X 2
14
UD
45.01
630.14
6
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON DE ¾ X 13M TRUPER
3
UD
110
330.00
7
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE CUÑA DE ¾ NIBCO/URREA
1
UD
1,450
1,450.00
8
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
ADAPTADOR MACHO PVC DE ¾ PRESION
4
UD
15
60.00
9
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
ADAPTADOR MACHO PVC DE ½ PRESION
8
UD
12
96.00
10
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
CODO PVC DE ½ X 90 PRESION
12
UD
15
180.00
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
BOQUILLA P/LAVAMANO PUSH ELITE
2
UD
350
700.00
12
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE PVC 1X1 PRESION
2
UD
45.01
90.02
13
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSING PVC DE 1 X ½ PRESION
4
UD
15
60.00
14
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
COUPLING PVC DE 1 PRESION
2
UD
25
50.00
15
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
COUPLING PVC DE ¾ PRESION
2
UD
15
30.00
16
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE PVC DE ½ X ½ PRESION
4
UD
18
72.00
17
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSING PVC DE 2 A 1-1/2 DRENAJE
4
UD
45.01
180.04
18
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA EMT DE 2´´ REFORZADA
10
UD
48
480.00
19
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MANGUERA FLEX. P/LAVAMANO DE 36´´
4
UD
285.01
1,140.04
20
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC WET-DRY ¼ GL LANCO
1
UD
1,750
1,750.00
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO DE 2LB PURO
10
UD
60
600.00
22
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
CINCEL DE PUNTA 5/8 X 12´´ VIKINGO
1
UD
235
235.00
23
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
CINCEL PLANO 5/8 X 12 VIKINGO
1
UD
385
385.00
24
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MACETA TRAMONTINA DE 2LB
1
UD
695
695.00
25
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
ACERO PLASTICO INYECTABLE EPOXI ABRO
3
UD
300
900.00
26
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
CINTA DOBLE CARA DE 10 MTS TRUPER
5
UD
395
1,975.00
27
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE DE 4-1/2 X 3/64 X 7/8 W-MAX
3
UD
115
345.00
28
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 1-1/2 X 8
150
UD
1.99
298.50
29
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO ¾ X6
75
UD
0.6
45.00
30
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 1 X 8
150
UD
0.85
127.50
31
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
ALICATE ELECTRICO DE 8´´ TOTAL
1
UD
485
485.00
32
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO PLASTICO DE ¼ X 2 VERDE
100
UD
1.5
150.00
33
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO PLASTICO DE 5/16 X 2 AZUL
50
UD
2.95
147.50
34
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
PILA AAA 16 DURACELL CB
1
UD
925
925.00
35
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MULTITESTER DIGITAL EMTOP
1
UD
1,695
1,695.00
36
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
PENETRANTER WURTH 300ML
2
UD
475
950.00
37
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LIMPIADOR DE CONTACTO WURTH/W- MAX 300ML
4
UD
460
1,840.00
38
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO WAFER ¾ X 8 FIERO
200
UD
1.25
250.00
39
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETA ELECTRICA DE 6 TOMAS AVTEK
6
UD
675
4,050.00
40
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
SILICON INDUSTRIAL NEGRO CANO 10 ONZ
2
UD
595
1,190.00
41
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
SILICON INDUSTRIAL BLANCO LANCO
2
UD
645
1,290.00
42
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO DE VINIL SCOTCH SUPER
5
UD
465
2,325.00
43
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLO FLUORECENTE
10
UD
85
850.00
44
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO ¾ X 10
75
UD
1
75.00
45
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
SILICON DE URETHANO BLANCO 10.1
2
UD
550
1,100.00
46
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
TALADRO INALAMBRICO S/ BATERIA TOTAL DE 20V
1
UD
2,400
2,400.00
47
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BATERIA P/PULIDORA TOTAL DE 20V
1
UD
1,450
1,450.00
48
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MOTA DE 1-1/4 X 3 ´´ EBANO
4
UD
95
380.00
49
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
THINNER AAA-300 POPULAR 1GL
2
UD
585
1,170.00
50
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
PORTA ROLO MINI DE 3´´ LANCO
4
UD
245
980.00
51
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA P/PUERTA ENRROLLABLE BALO/ELITE
4
UD
1,150
4,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.578783
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0663 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
02/09/2024 09:33
(UTC -4 hours)
Detail