Contract Notice Detail
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Base Total Price:
793,640 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2024-0206
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/08/2024 15:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/09/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/09/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
786,570.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,949.81
DOP
----
View
2.3.6.3.04
10,279.24
DOP
----
View
2.3.9.9.04
188,245.74
DOP
----
View
2.3.6.1.01
20,937.33
DOP
----
View
2.3.9.8.02
84,118.37
DOP
----
View
2.3.7.2.06
210,569.91
DOP
----
View
2.3.9.6.01
230,255.07
DOP
----
View
2.3.9.8.01
18,252.72
DOP
----
View
2.3.6.3.06
20,962.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
786,570.89
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
20249171
2
786,570.89
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 170.doc
2025
2024-9171
2
786,570.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 170 (1).doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2024 12:13:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/09/2024 11:08:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2024 09:10:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/09/2024 11:15:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/09/2024 13:41:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1628223
09/09/2024 13:22
786,570.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/09/2024 13:22
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Contract Value
Document(s)
Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
786,570.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
793,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA 00 AGRILICA
4
UD
10,000
40,000.00
2
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA 00 SEMI GLOS
15
UD
10,000
150,000.00
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2.2
50
UD
800
40,000.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2.4
10
UD
800
8,000.00
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED SUPERFICIE 18 WATTS
50
UD
750
37,500.00
6
27111506 - Cizallas
2.3.6.3.04
CIZALLA
1
UD
1,200
1,200.00
7
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN POMO
80
UD
600
48,000.00
8
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIM CHAPA
80
UD
750
60,000.00
9
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS GRANDE
3
DOC
1,000
3,000.00
10
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS PEQUEÑOS
3
DOC
650
1,950.00
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE CHORRO ½ PESADA
5
UD
670
3,350.00
12
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADATADOR PVC MACHON 1 PRESION
30
UD
40
1,200.00
13
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PVC 1 PRESION
30
UD
40
1,200.00
14
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PVC ¾ PRESION
50
UD
40
2,000.00
15
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
TEE DE 1
30
UD
50
1,500.00
16
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON CIEGO DE 3/4
50
UD
35
1,750.00
17
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON CIEGO DE 1/2
20
UD
30
600.00
18
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON CIEGO DE 1
20
UD
50
1,000.00
19
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE BOLA DE 1
10
UD
300
3,000.00
20
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO ¾ META
10
UD
500
5,000.00
21
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE BOLA FOSET ¼ LATON
10
UD
400
4,000.00
22
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
COUPLING PVC 11/2
50
UD
50
2,500.00
23
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
COUPLIN PVC ¾ PRESION
50
UD
40
2,000.00
24
31201612 - Selladores de
(...)
31201612 - Selladores de rosca
2.3.7.2.99
TEFLON AMARILLO DE ¾
50
UD
30
1,500.00
25
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TARUGO DE PLOMO LARGO 3/8
50
UD
35
1,750.00
26
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TARUGO PLASTICO BLANCO
50
UD
40
2,000.00
27
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TARUGO PLASTICO MAMEY
100
UD
35
3,500.00
28
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TARUGO PLASTICO VERDE
100
UD
40
4,000.00
29
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.6.3.04
CINCEL PUNTA PLANA
4
UD
30
120.00
30
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.6.3.04
CINCEL DE PUNTA
4
UD
80
320.00
31
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR DE ½
100
UD
450
45,000.00
32
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
ALICATE DE PRESION 12
4
UD
1,200
4,800.00
33
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC ¼ AZUL
15
UD
1,200
18,000.00
34
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DE DESTORNILLADORES TAPE 3M
4
UD
1,200
4,800.00
35
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TAPE DE 3M
50
UD
350
17,500.00
36
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SEGUETA
20
UD
250
5,000.00
37
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
10
UD
70
700.00
38
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE PARA METAL 4
10
UD
300
3,000.00
39
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4
50
UD
300
15,000.00
40
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR 4
50
UD
350
17,500.00
41
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION DE PVC DE 11/2 A1
25
UD
60
1,500.00
42
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE DUPLEX NO. 10
1
UD
100
100.00
43
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE DUPLEX NO. 12
1
UD
100
100.00
44
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DE BAÑO
100
UD
600
60,000.00
45
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
ENCHUFES
50
UD
420
21,000.00
46
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
CONECTORES
50
UD
300
15,000.00
47
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE
50
UD
150
7,500.00
48
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
TUBO 1 LED 1 ED 2X4
50
UD
400
20,000.00
49
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
TUBO 1EDE 2X2
50
UD
430
21,500.00
50
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PARA BAÑOS
50
UD
850
42,500.00
51
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL GLACIAR
5
UD
8,000
40,000.00
52
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA
2
UD
600
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628223
Informe final de la selección DO1.AWD.1628223
09/09/2024 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.580760
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2024-0206 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
09/09/2024 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.578764
medidas de articulos
02/09/2024 09:00
(UTC -4 hours)
Detail