Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 227,220 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-DAF-CD-2024-0028   Request Name: Adquisicion de Utilerias Escolares para Trecientos (300) Niños/as de SDN para ser Entregados en el Campamento ¨ Programa Vacacional Educativo¨ .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Utilerías Escolares para Trecientos (300) Niños/as de SDN para ser Entregados en el Campamento ¨ Programa Vacacional Educativo¨ .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/08/2024 10:05:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/08/2024 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2024 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/08/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/08/2024 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,220.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 78,330.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,460.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 15,750.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 127,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 227,220.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 NO.50 2024 227,220.00  DOP Vencido 028 fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/08/2024 12:26:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 028 solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 028 requisicion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 028 pliego de condiciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 028 fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 028 pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1623227 30/08/2024 12:39 227,220 Dominican Pesos           Final Report: 30/08/2024 12:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes Karaka, SRL 227,220 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 227,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 Pegamento blanco de 60ML. 300 UD 18.2 5,460.00           2 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Set de reglas pequeñas 4/1 . 300 UD 23.1 6,930.00           3 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Set de envase plastico-Thermo 300 UD 154 46,200.00         4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 Cuaderno de 200 pag de colores solidos 1,200 UD 40.65 48,780.00         5 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Set de lapices de colores 12/1 . 300 UD 63 18,900.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Set de 6 lapiceros de 3 colores 3+2+1 300 UD 52.5 15,750.00           7 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 Set de utensilios de escolares de 7/1 (con 2 lapices, 8 lapices de colorear, 1 saca punta, 1 borra, 1 estuche metalico de 19cm de ancho y 27cm de largo. 300 UD 84 25,200.00           8 53121603 - Morrales 2.3.9.2.02 Mochila con diseño (de niña y niño con 2 compartimientos de 39cm de largo y 12cm de profundidad y 5cm de ancho). 300 UD 200 60,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1623227 Informe final de la selección DO1.AWD.1623227 30/08/2024 12:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.578557 La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CD-2024-0028 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 30/08/2024 12:26 (UTC -4 hours) Detail