Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
173,733 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2024-0348
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA CARNET DE IDENTIDAD PARA LOS NUEVOS Y ACTUALES EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA CARNET DE IDENTIDAD PARA LOS NUEVOS Y ACTUALES EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/08/2024 15:11:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2024 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/08/2024 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2024 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2024 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2024 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,731.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
78,529.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
95,202.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
173,731.40
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725562238950CFoOj
1
173,731.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2024 15:42:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/08/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones o ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Especificaciones o ficha técnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1622734
04/09/2024 13:11
173,731.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/09/2024 13:11
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Identificaciones JMB, SRL
173,731.4 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
173,733.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
YOYO REDONDO PERSONALIZADO, EN VINIL, COLOR AZUL
400
UD
120.01
48,004.00
2
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
PORTA CARNET EN VINIL VERTICAL COLOR TRANSPARENTE
800
UD
29.5
23,600.00
3
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
CORDON LISO 5/8” CON GANCHO METALICO, COLOR AZUL
400
UD
59
23,600.00
4
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
SERIGRAFIADOS DE CORDONES
400
UD
59
23,600.00
5
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA DATA CARD PRINT RIBBON INCLUYE KIT DE LIMPIEZA
10
UD
5,492.9
54,929.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622734
Informe final de la selección DO1.AWD.1622734
04/09/2024 13:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.578339
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0348 publicada por Ministerio de la Mujer
29/08/2024 15:42
(UTC -4 hours)
Detail