Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,925 Dominican Pesos   Request Reference: AMR-DAF-CD-2024-0012   Request Name: COMPRA DE ARTICULO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2024 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/08/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/08/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/08/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/08/2024 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/08/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2024 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,811.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 23,541.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 3,835.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 25,694.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,301.00  DOP ---- View 2.2.5.3.04 9,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTICULO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 64,811.50  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 64,811.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/09/2024 11:38:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019 (1).docx Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras - V1.2019 (1).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1638316 27/09/2024 11:45 64,811.5 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Tremols, SRL 64,811.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,925.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 LIBRA DE DETERGENTE EL POLVO 50 UD 100 5,000.00           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 ZAFACON PEQUEÑO 10 UD 265 2,650.00           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 ZAFACON DE OFICINA 10 UD 325 3,250.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CEPILLO O ESCOBILLA 10 UD 185 1,850.00           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 LIBRA DE CAFA MOLIDO 50 UD 365 18,250.00         1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTE GRUESO 25 UD 110 2,750.00           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 GUANTE SUAVE 25 UD 95 2,375.00           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CREMORA PEQUEÑA 10 UD 455 4,550.00           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 GALON DE LIMPIA CRISTAL 10 UD 210 2,100.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 RECOGEDORES 10 UD 155 1,550.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPES NO 32 10 UD 275 2,750.00           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE MANITA LIMPIA 2 UD 750 1,500.00           1 30181509 - Plato del jabó(...)30181509 - Plato del jabón 2.3.9.8.02 FARDO DE PLATO LLANO 1 UD 1,950 1,950.00           1 42151903 - Copas o conten(...)42151903 - Copas o contenedores para prótesis dentales 2.3.4.1.01 FARDO DE TENEDORES PLASTICO 1 UD 1,150 1,150.00           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 LIBRA DE AZUCAR CREMA 50 UD 65 3,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.585990 La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CD-2024-0012 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana 27/09/2024 11:38 (UTC -4 hours) Detail