Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
121,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0476
Request Name:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA AGOSTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA AGOSTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/08/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/08/2024 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2024 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/08/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2024 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,735.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
254,735.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
254,735.40
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725380068187mKMCj
1
254,735.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/09/2024 10:08:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/09/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
Other
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Requisición.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Aprobación.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA NEW.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde 150/12
10
PAQ
150
1,500.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente Brillante 25/200Gr.
5
FT
1,100
5,500.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza naranja L (manos suaves) Pares
144
UD
200
28,800.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza rosado M (manos suaves) Pares
120
UD
200
24,000.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza negro industriales L (manos suaves) Pares
60
UD
250
15,000.00
1.2
3er T INSUMOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
-
Subtotal
47,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Multiuso Fabuloso (Verde) aroma pasión de fruta
40
GAL
500
20,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
jabón de mano de almendra 6/1
60
UD
450
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.579204
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0476 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
03/09/2024 10:08
(UTC -4 hours)
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