Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	70,841 Dominican Pesos
Request Reference:	CND-DAF-CD-2024-0037
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, JULIO - SEPTIEMBRE 2024, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, JULIO - SEPTIEMBRE 2024, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/08/2024 14:34:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/08/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/08/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/08/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/08/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/08/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/08/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2024 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

70,841.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	63,761.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	2,360.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	4,720.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	70,841.00 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1725021909440oxk2p	1	70,841.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2024 15:05:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/08/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
INICIO PROCESO OFICINA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1622644

29/08/2024 15:10

70,841 Dominican Pesos

Final Report:

29/08/2024 15:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

70,841 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
70,841.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

UD. LAPICEROS AZULES ARTESCO

600

17.7

10,620.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

UD. LAPIZ DE CARBON NO.2 C/PUNTA Y BORRA STUDMARK

600

6,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

UD.LIBRETAS RAYADAS 5X8

200

11,800.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLOS DE PAPEL SUMADORA 2 1/4

47.2

2,360.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CJ FOLDER MANILA 8 1/2X11 100/1 XCELENT

413

12,390.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

UD. CORRECTOR LIQUIDO T/BROCHA POINTER/ARTESCO

1,770.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

UD.CINTA ADHESIVA 3/4 HIGHLAND

118

3,540.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CJ.GRAPAS ESTANDAR ARTESCO

100.3

3,009.00

60105704 - Barras de pega(...)

2.3.9.2.01

UD.PEGAMENTO EN BARRA HU 40GR

236

5,664.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CJ CLIPS BILLETERO 19MM 12/1

53.1

1,062.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CJ CLIPS BILLETERO 25MM 12/1

82.6

1,652.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CJ CLIPS BILLETERO 32MMM 12/1

106.2

2,124.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CJ CLIPS BILLETERO 41MM 12/1

147.5

2,950.00

14111813 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

UD. LIBRO RECORD 500 PAG.

472

4,720.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

ROLLO DE CINTA ADHESIVA ANCHA 2 HIGHQUELITY

118

1,180.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1622644	Informe final de la selección DO1.AWD.1622644	29/08/2024 15:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.578313	La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CD-2024-0037 publicada por Consejo Nacional de Drogas	29/08/2024 15:05 (UTC -4 hours)	Detail