Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,815.66 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0098   Request Name: Adquisición de Mesitas para Área de Lactancia, Lavamanos Portátil y Cintas Antideslizantes para Escaleras (PCB-CD-3931-3932)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Mesitas para Área de Lactancia, Lavamanos Portátil y Cintas Antideslizantes para Escaleras (PCB-CD-3931-3932)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2024 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,872.00 DOP Budget Appropriation Value 35,872.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 16,992.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 18,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 35,872.00  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3931-3932 1 35,872.00  DOP Aprobado Certificaciones fondos 3931-3932.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2024 13:13:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/08/2024 17:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/08/2024 12:10:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion 3931.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Certificacion 3932.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras 3931.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras 3932.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA PCB-CD-3931-3932.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION PCB-CD-3931-3932.pdf Other Download PACC - 3932.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1636708 25/09/2024 13:21 35,872 Dominican Pesos           Final Report: 25/09/2024 13:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Inogar, SRL 35,872 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 98,815.66           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56111802 - Mesas individu(...)56111802 - Mesas individuales (sin apoyo) 2.6.1.1.01 Mesitas Área de Lactancia 3 UD 11,925.22 35,775.66           2 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Lavamanos Portátil 1 UD 30,000 30,000.00         3 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 Cintas Antideslizantes para Escaleras 8 UD 4,130 33,040.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1636708 Informe final de la selección DO1.AWD.1636708 25/09/2024 13:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.585228 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0098 publicada por Camara de Cuentas de la República 25/09/2024 13:13 (UTC -4 hours) Detail