Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,882 Dominican Pesos   Request Reference: SRSCO-DAF-CD-2024-0077   Request Name: COMPRA DE SUMINISTRO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPN DE LA REGION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTRO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPN DE LA REGION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2024 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,001.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,500.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 975.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,250.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,276.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 35,001.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0077 1 35,001.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2024 14:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA BASICA_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUISICION_0001.pdf Other Download CERTIFICACION DE FONDO_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download especificaciones_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1622031 28/08/2024 14:05 35,001 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/08/2024 14:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supermercado Maeño, EIRL 35,001 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 37,882.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 100 PAQ 115 11,500.00         2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO # 7 oz 15 PAQ 70 1,050.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 150 PAQ 80 12,000.00         4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 MASCOTA 200 PAG 132 UD 70 9,240.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ 132 UD 6 792.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS 132 UD 25 3,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1622031 Informe final de la selección DO1.AWD.1622031 28/08/2024 14:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.577883 La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CD-2024-0077 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 28/08/2024 14:03 (UTC -4 hours) Detail