Contract Notice Detail
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Base Total Price:
53,028.59 Dominican Pesos
Request Reference:
AMR-DAF-CD-2024-0010
Request Name:
Compra de articulos de papelería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de articulos de papelería
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2024 12:14:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2024 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,308.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,500.32
DOP
----
View
2.3.3.2.01
26,501.38
DOP
----
View
2.3.6.3.04
306.51
DOP
----
View
2.3.6.4.04
5,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE DE PAPELRIA
60,308.21
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
60,308.21
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2024 09:49:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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DO1.PIM.241500044_PriceList (1).xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DO1.PIM.241500044_PriceList.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1639310
30/09/2024 09:59
60,308.19 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
60,308.19 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,028.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER PLASTICO
15
UD
16
240.00
1
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
PIZARA BLANCA 48 X 72
1
UD
5,000
5,000.00
1
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA 6 1/2 X 17CM
5
UD
50.85
254.25
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVA 3 X 3
100
UD
46.61
4,661.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE
2
UD
846.61
1,693.22
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ
24
UD
60
1,440.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAPUNTA PLASTICO
30
UD
8.47
254.10
1
14111605 - Tarjetas posta
(...)
14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas
2.3.3.2.01
CHINCHETAS TALBOT
1
UD
29.66
29.66
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR DE PIZZARRA
10
UD
72.03
720.30
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO DE PIZZARA
40
UD
158
6,320.00
1
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
1
UD
3,961.86
3,961.86
1
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARRA BLANCA
15
UD
274.58
4,118.70
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8.5 X 11
1
UD
254.24
254.24
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8.5 X 14
1
UD
381.36
381.36
1
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
JUEGO DE ORGANIZADORES DE ESCRITORIO
10
UD
972.88
9,728.80
1
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA DE HILO
2,500
UD
5.08
12,700.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE PLASTICO
30
UD
42.37
1,271.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.586331
La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CD-2024-0010 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana
30/09/2024 09:49
(UTC -4 hours)
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