Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 417,800 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CM-2024-0031   Request Name: Aquisicion de Materiales Electricos para las Estaciones Romana, el Mogote y Sede Central de esta CERTV.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Eléctricos para las Estaciones Romana, el Mogote y Sede Central de esta CERTV.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2024 12:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 04/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 06/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,772.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 86,772.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 86,772.48  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731440953539wNxiE 1 86,772.48  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2024 14:29:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2024 21:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Aprobacion especificaciones tecnicas .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Apropiación de Hoz .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Convocatoria .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Pliego de Condiciones .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1627821 10/09/2024 11:06 86,772.48 Dominican Pesos           Final Report: 10/09/2024 11:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez, SRL 86,772.48 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 417,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171507 - Soldadores o p(...)23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas 2.3.6.3.04 Soldadores tipo cautín de 40 voltios 3 UD 600 1,800.00         2 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterias par UPS Eaton 10 kilos 32 UD 3,500 112,000.00         3 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterias par UPS Intrepid 10 kilos 16 UD 19,000 304,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1627821 Informe final de la selección DO1.AWD.1627821 10/09/2024 11:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.580430 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2024-0031 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 06/09/2024 14:29 (UTC -4 hours) Detail