Contract Notice Detail
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Base Total Price:
211,150.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0486
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS, Y FERRETEROS, PARA SER USADO EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS, Y FERRETEROS, PARA SER USADO EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2024 09:02:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2024 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2024 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2024 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2024 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2024 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
249,157.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
18,198.04
DOP
----
View
2.3.9.6.01
196,043.70
DOP
----
View
2.3.9.2.01
7,481.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
27,435.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
249,157.94
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724941194260F7lzv
1
249,157.94
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2024 12:27:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficio No 50 MATERIALES ELECTRICOS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No 50 MATERIALES ELECTRICOS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA INICIO No 50 MATERIALES ELECTRICOS .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1622024
28/08/2024 12:36
249,157.94 Dominican Pesos
Final Report:
28/08/2024 12:36
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Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
249,157.94 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
211,150.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43191605 - Cables para au
(...)
43191605 - Cables para auriculares de teléfonos
2.3.9.8.01
CORDON AURICULAR
50
UD
275
13,750.00
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO HDD 2 TB
1
UD
6,340
6,340.00
3
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
USB 3.0 RJ45, NETWORK ADAPTER
20
UD
1,077.7
21,554.00
4
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETAS
2
UD
374.33
748.66
5
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
MINI JACKS CAT.6
150
UD
321
48,150.00
6
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
PATCH CORD CAT.6 UTP RJ45
100
UD
287
28,700.00
7
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6
8
UD
6,874
54,992.00
8
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
CAJA DE SUPERFICIE RJ45
50
UD
152
7,600.00
9
26111723 - Puertas, tapas
(...)
26111723 - Puertas, tapas o estantes de baterías
2.3.9.8.01
TAPA FACE PLATE PARA RED LAN RJ45, CAT 5EDE 1 SALIDA
100
UD
95
9,500.00
10
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS DE 1/2 PULGADAS
20
CAJ
157
3,140.00
11
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS DE 1 PULGADAS
20
CAJ
257
5,140.00
12
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS DE 2 PULGADAS
10
CAJ
420
4,200.00
13
26111713 - Baterías térmi
(...)
26111713 - Baterías térmicas
2.3.9.6.01
BATERIA PARA MACBOOK PRO 13-INCH, TWO THUDE BOLT
1
UD
4,394.07
4,394.07
14
26111722 - Adaptador de b
(...)
26111722 - Adaptador de batería o accesorios
2.3.9.8.02
FUENTE DE ALIMENTACION PARA MODELO A1708 EMC 3164 RATED 20.3V 3.0A
1
UD
2,942.07
2,942.07
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622024
Informe final de la selección DO1.AWD.1622024
28/08/2024 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.577833
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0486 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
28/08/2024 12:27
(UTC -4 hours)
Detail