Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,647 Dominican Pesos   Request Reference: HUMNSA-DAF-CD-2024-0084   Request Name: AZUCAR CREMA, CAFÉ, GALLETA, JUGO, LECHE EN POLVO, LECHE DESCREMADA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AZUCAR CREMA, CAFÉ, GALLETA, JUGO, LECHE EN POLVO, LECHE DESCREMADA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2024 16:08:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/08/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/08/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 168,447.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 168,447.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 168,447.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724939724869DOgi4 1 168,447.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2024 09:20:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/08/2024 03:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 638.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA 638.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 638.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1622914 29/08/2024 09:47 168,447 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/08/2024 09:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Merprov, SRL 168,447 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 168,647.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 2 UD 6,650 13,300.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 24 PAQUTE DE 24 SOBRES 5 UD 10,022.4 50,112.00           3 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETA CLUB MAX 5 UD 2,160 10,800.00           4 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETA HATUEY 6/20 UND 10 UD 3,009 30,090.00         5 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGO SANTAL PEQUEÑO DE 24 IND C/U 40 UD 960 38,400.00         6 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LISTAMILK 4 UD 1,320 5,280.00         7 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE MILEX 6 UND DE 2000 GR 6/1 1 UD 15,790 15,790.00         8 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE DESCREMADA 3 UD 1,625 4,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1622914 Informe final de la selección DO1.AWD.1622914 29/08/2024 09:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.578094 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2024-0084 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 29/08/2024 09:20 (UTC -4 hours) Detail