Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,670 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0023   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO PARA USO INSTITUCIONAL”   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2024 14:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2024 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2024 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,926.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.2.01 33,127.51  DOP ---- View 2.3.2.1.01 5,764.71  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,197.53  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,728.39  DOP ---- View 2.3.9.6.01 38,108.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO PARA USO INSTITUCIONAL 90,926.43  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0023 2024 90,926.43  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2024 14:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APODERAMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA STGO-DAF-CD-2024-0023.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO .pdf Otro Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1624237 02/09/2024 14:54 90,926.43 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/09/2024 14:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería Ochoa, SA 90,926.43 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,670.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 49211805 - Cuerdas 2.6.2.2.01 SOGA NYLON GRADO A 49 LB 76 3,724.00           2 49211805 - Cuerdas 2.6.2.2.01 SOGA NYLON GRADO A 205 LB 75 15,375.00           3 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 MALLA PLASTICA CEDAZO GRIS 3X3 /2X2 5 UD 980 4,900.00           4 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA METRICA C.G 1 UD 1,906 1,906.00           5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA NEGRO 14/4 500 UD 22 11,000.00           6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA NEGRO 12/3 500 UD 25 12,500.00           7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 COPA DE ALAMBRE 3''X5/18 '' 11X7/8 10 UD 175 1,750.00           8 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA DE ALAMBREADO DE METAL 50M 1 UD 2,315 2,315.00           9 31201511 - Cinta de malla(...)31201511 - Cinta de malla metálica 2.3.9.9.05 CINTA DE ALAMBRADO TEFLON 25 PIES 1 UD 705 705.00           10 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 CINTA BLANDA (> A 100.00 MTS) 1 UD 705 705.00           11 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA MÉTRICA 10.00 MTS 8 UD 505 4,040.00           60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELÉCTRICO #10 ESTÁNDAR 1 UD 7,550 7,550.00           49211805 - Cuerdas 2.6.2.2.01 SOGA GRUESA NILÓN 100 UD 92 9,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1624237 Informe final de la selección DO1.AWD.1624237 02/09/2024 14:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.579008 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0023 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 02/09/2024 14:48 (UTC -4 hours) Detail